Отвечаем на вопросы по экономике, бухгалтерии и ведению бизнеса

[Dominion]

года 3 назад с таким сталкивалась, на 0,3 выписывала корректировку и уже вместо 0,7 выписывала на все 100% нн - при проверке вопросов не было

Неее по условиям задачки условие менять нельзя, т.е. ранее выписанные НН не меняются

[auditor_ya]

Друзья, интересует ваше мнение относительно одной реальной задачки:
Компания по договору поставляет 5 единиц товара по 1200 грн. за штуку в т.ч.НДС.
- Заходит предоплата в размере 30%. По первому событию выписывается НН, в которой отражены все 5 товарных позиций, в графе количество указано 0,3 шт.
- В следующем месяце происходит отгрузка товарной позиции №1. Здесь, мы имеем ситуацию, при которой, с одной стороны, выписана НН на 1800 грн. в т.ч. НДС, с другой стороны происходит отгрузка на 1200 грн. в т.ч. НДС, т.е. дополнительных НН мы выписывать не должны. Но, с точки зрения номенклатуры, мы выписали по первому событию НН на 0,3 товара №1, а теперь отгрузили товар №1 целиком, т.е., вроде, имеется первое событие в виде отгрузки 70% товара №1 на который еще нужно выписать НН. Считаю, что после отгрузки товара №1 мы должны выписать НН на 0,7 товара №1 Как вы считаете?

вкратце: выписывай на 0,7
хотя может кому-то и 0,5 хватит

[Dominion]

Так в том то и дело, что первоначальную НН переделать нельзя...

[Dominion]

а чего, кстати, переделать низя?

Специфический контрагент переделать действительно не получится.

[Дали]

Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, что нужно для сверки с фондами при закрытии СПД на едином налоге?

[LadySTAR]

Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, что нужно для сверки с фондами при закрытии СПД?

Трудовые договора, ведомости по начислению ЗРП, ведомости по выплате ЗРП с подписями работников, 1 ДФ, возможно выписки понадобятся и копии отчетов.

[Kristink@]

Всем, добрый день.
Хотела уточнить вот какой вопрос:зарегистрировала спд 24.09.09-выдали свидетельство о гос.регистрации, а бумажку за единый налог - 8 октября.
Тут знакомый бухгалтер сказал, что необходимо было сдавать пустой отчет (это был третий квартал), но никто об этом не знал. И теперь вроде как будет начисляться пеня...хотелось бы узнать если какие-то основания на это. и какой штраф, куда платить. Налоговый инспектор молчит, но он не сильно соображающий в этом вопросе как я поняла. Подскажите пожалуйста что-то по этому поводу.
Заранее спасибо)

[Дали]

Всем, добрый день.
Хотела уточнить вот какой вопрос:зарегистрировала спд 24.09.09-выдали свидетельство о гос.регистрации, а бумажку за единый налог - 8 октября.
Тут знакомый бухгалтер сказал, что необходимо было сдавать пустой отчет (это был третий квартал), но никто об этом не знал. И теперь вроде как будет начисляться пеня...хотелось бы узнать если какие-то основания на это. и какой штраф, куда платить. Налоговый инспектор молчит, но он не сильно соображающий в этом вопросе как я поняла. Подскажите пожалуйста что-то по этому поводу.
Заранее спасибо)

Заполните декларацию о доходах за 3 квартал в двух экземплярах и подойдите к своему инспектору и объясните ей все, она его зарегистрирует задним числом. Все решаемо, не волнуйтесь!

[Дали]

Трудовые договора, ведомости по начислению ЗРП, ведомости по выплате ЗРП с подписями работников, 1 ДФ, возможно выписки понадобятся и копии отчетов.

Я когда делала сверку с фондами, то требовали отчеты 1ДФ, платежки и отчеты по фондам, никаких ведомостей у меня не требовали.
А что из себя представляет ведомости по начислению ЗРП, ведомости по выплате ЗРП с подписями работников? Их должен обязательно вести СПДшник и предоставлять в фонды?

[Kristink@]

А если налоговый инспектор заинтересован в том, чтобы взять штраф?

[Дали]

А если налоговый инспектор заинтересован в том, чтобы взять штраф?

Штраф составляет гривен 170 вроде минимальный, а инспектор гривен за 50 все решит, и ему хорошо и вам
Не бойтесь разговаривать с инспекторами, они все нормальные люди.

[Kristink@]

Спасибо за ваши советы)
я так поняла, что лучше для начала спросить у налогового инспектора как это лучше сделать. и еще думаю, как потом проверить чтобы он точно все сделал, и ничего не всплыло через пару лет, когда штраф будет больше...

[магия]

и еще думаю, как потом проверить чтобы он точно все сделал, и ничего не всплыло через пару лет, когда штраф будет больше...

По этому вопросу можете не переживать. Инспектор контролирует недоимки/переплаты по каждому плательщику. В конце-концов ведь его тоже проверяют по этим вопросам.

[Дали]

Спасибо за ваши советы)
я так поняла, что лучше для начала спросить у налогового инспектора как это лучше сделать. и еще думаю, как потом проверить чтобы он точно все сделал, и ничего не всплыло через пару лет, когда штраф будет больше...

Он вам отдаст второй экземпляр декларации, но не сразу, а попозже, т.к. ему надо его зарегистрировать.
А сверки по оплате инспектор будет делать с вами каждый квартал при сдаче отчета

[LadySTAR]

Я когда делала сверку с фондами, то требовали отчеты 1ДФ, платежки и отчеты по фондам, никаких ведомостей у меня не требовали.
А что из себя представляет ведомости по начислению ЗРП, ведомости по выплате ЗРП с подписями работников? Их должен обязательно вести СПДшник и предоставлять в фонды?

Если у Вас были наемные работники, то Вы должны были им платить ЗРП. Должно быть подтверждение того, что работник таки получил зрп, сколько он получил дохода и какие налоги были перечислены. ЗРП должна быть выплачена только после уплаты налогов. Поэтому, обратите внимание на даты перечислений, дата на ведомости должна быть позже.
В ведомости по начислению ЗРП можно сразу и подписи работников ставить с датой, чтоб не делать две.

[Дали]

Если у Вас были наемные работники, то Вы должны были им платить ЗРП. Должно быть подтверждение того, что работник таки получил зрп, сколько он получил дохода и какие налоги были перечислены. ЗРП должна быть выплачена только после уплаты налогов. Поэтому, обратите внимание на даты перечислений, дата на ведомости должна быть позже.
В ведомости по начислению ЗРП можно сразу и подписи работников ставить с датой, чтоб не делать две.

А разве 1ДФ не показывает, какую з/пл платил СПД наемным работникам и сколько делал отчислений?
Ведомости - это же внутренний учет.
Просто я про них нигде не нашла почитать, может, кинете ссылочкой?

[LadySTAR]

А разве 1ДФ не показывает, какую з/пл платил СПД наемным работникам и сколько делал отчислений?
Ведомости - это же внутренний учет.
Просто я про них нигде не нашла почитать, может, кинете ссылочкой?

Дали, ссылки у меня нет, но по опыту скажу, что могут эти документы потребовать. Я обычно, не делаю проблем работодателю, и если надо пройти проверку быстро и без проблем, прохожу. А значит, подаю те документы, которые от меня требуют, и в том виде, в котором выгодно мне, и где не возникнет проблем. Не знаю, может ведение этих ведомостей и не предусмотрено законодательством? А что аудиторы скажут?

[Зитка]

а достаточно одной расчетно-платежной ведомости на зарплату? или обязательно несколько? на начисление, на расчет... и т.д.

[audit_n]

а достаточно одной расчетно-платежной ведомости на зарплату? или обязательно несколько? на начисление, на расчет... и т.д.

Конечно. Даже более, чем достаточно Если мы об СПД говорим. А для предприятия - просто достаточно .

[Зитка]

Плюсомет плохо работает ) просто человеческое спасибо )