Отвечаем на вопросы по экономике, бухгалтерии и ведению бизнеса

[audit_n]

Тогда еще вопрос: у нас в договоре это услуга и мы получили акт вып-х работ на предоставл.услуги "поставка прогр. 1С". Получается мы оплатили поставку програмы, а не саму прогр. Как завести НМА, если по док-м услуга?

по-перше поставка - це не встановлення, а саме поставка, тобто передання права на... те, що вказано в договорі. а по-друге є основоположні принципи обліку. наприклад, такий, як превалювання сутності над формою. вибачте, Ви бухоблік де вивчали? не ображайтеся, це просто професійно-статистичний інтерес .

[Inna_Angel]

Добрый день,мне нужно закрыть ошибки старого бухгалтера,сделать уточненку по НДС за 2 прошлых месяца прошлого года(2разные уточненки),в одном месяце показать кредит(который забыли показать) допустим -1000грн,а во 2 месяце показать обязательства +3000грн.вопрос,сколько я должна в бюджет оплатить 3000-1000=2000грн?можно ли так взаимозачет сумм сделать,если нельзя то почему?

[audit_n]

це не взаємозалік, а "залишок від'ємного значення, який переноситься..." можна, тільки там ще й штраф від суми недоплати буде. тому краще не здавати одночасно, а спочатку - перший місяць щоб провели, а потім - другий. а то сума недоплати може відрізнятись .

[МІА]

Как ФЛП "задокументировать" факт наличной выплаты вознаграждения физлицу по ГТД. РКО не предлагать

[Inna_Angel]

це не взаємозалік, а "залишок від'ємного значення, який переноситься..." можна, тільки там ще й штраф від суми недоплати буде. тому краще не здавати одночасно, а спочатку - перший місяць щоб провели, а потім - другий. а то сума недоплати може відрізнятись .

Спасибо за ответ.
да.я буду в августе показывать кредит -1000грн.а в сентябре покажу допустим обязательства +3000грн.за кредит я не плачу штраф.а за обязательства *5%,но мне главное чтоб я заплатила в сентябре 2000грн и они поняли что была -1000 и не придирались почему я не заплатила по уточненке 3000грн+5%штрафа.кст мой налоговый инспектор в отпуске,даже не у кого сегодня было узнать в налоговой мой вопрос.

[audit_n]

Как ФЛП "задокументировать" факт наличной выплаты вознаграждения физлицу по ГТД. РКО не предлагать

а ВМД тут взагалі до чого? якщо це просто придбання товару в фізособи, то хоч підписом цієї фізособи на договорі . а якщо це зовнішньоекономічна діяльність ФОПа така - то тільки через банк.

[Андрей_73]

Ждем очередных нововведений...

дождались!, сам закон.

[Мама Наташа]

Уважаемые бухгалтера, чем у Вас закончилась сдача декларации по прибыли на этот раз? Что-то у меня такой убыток вылазит, никогда не было раньше....Вроде и деятельность идет как обычно....Или я где нахомутала))))

[Pamarin]

Возможно если по НДС было все ок - в квартале прошел большой незакрытый аванс от покупателя (или авансы)? у меня как раз такая ситуация.

[Michels]

Подскажите, пожалуйста.
1. Предприятие сделало предоплату иностр.контрагенту. Для декларации по прибыли нужно пересчитать стоимость валюты на последний день квартала по курсу НБУ и разницу отнести либо в доход либо в расход?
2. Сдана уточненка по НДС с увеличением обязательств. Оплата доначисленной суммы и штрафные санкции перечислены на следующий день. Раньше перечисление можно было делать в течение 10-ти дней после сдачи уточненки, а сейчас?

[audit_n]

Подскажите, пожалуйста.
1. Предприятие сделало предоплату иностр.контрагенту. Для декларации по прибыли нужно пересчитать стоимость валюты на последний день квартала по курсу НБУ и разницу отнести либо в доход либо в расход?
2. Сдана уточненка по НДС с увеличением обязательств. Оплата доначисленной суммы и штрафные санкции перечислены на следующий день. Раньше перечисление можно было делать в течение 10-ти дней после сдачи уточненки, а сейчас?

1. ні, тому що ця заборгованість не є монетарною.
2. в цьому плані не помітив, аби щось змінилось.

[Moon Cat]

Подскажите, пожалуйста.
1. Предприятие сделало предоплату иностр.контрагенту. Для декларации по прибыли нужно пересчитать стоимость валюты на последний день квартала по курсу НБУ и разницу отнести либо в доход либо в расход?

не нужно - это немонетарная статья

2. Сдана уточненка по НДС с увеличением обязательств. Оплата доначисленной суммы и штрафные санкции перечислены на следующий день. Раньше перечисление можно было делать в течение 10-ти дней после сдачи уточненки, а сейчас?

ПКУ 50.1 Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

[Зефиринка]

Добрый день всем!! Подскажите пожалуйста, такой вопрос возник: мы экспедиторы, если мы будем оказывать клиенту такую услугу, как поиск машины и просто прослеживание потом транспортировки груза, но в СМR нас нигде не будет так как договор между клиентом и перевозчиком заключен. Возможно ли такое и как к этому налоговая отнесется? спасибо заранее, надеюсь написала понятно)))

[Dominion]

Добрый день всем!! Подскажите пожалуйста, такой вопрос возник: мы экспедиторы, если мы будем оказывать клиенту такую услугу, как поиск машины и просто прослеживание потом транспортировки груза, но в СМR нас нигде не будет так как договор между клиентом и перевозчиком заключен. Возможно ли такое и как к этому налоговая отнесется? спасибо заранее, надеюсь написала понятно)))

Подозрительно отнесется. Они ко всем подозрительно относятся...

[Зефиринка]

Подозрительно отнесется. Они ко всем подозрительно относятся...

Та я то понимаю. что подозрительно и это мягко говоря наверное))) т.е. лучше не рисковать с такой услугой?
просто доказать, что мы участвовали в этом процессе вряд ли удастся...

[Dominion]

Та я то понимаю. что подозрительно и это мягко говоря наверное))) т.е. лучше не рисковать с такой услугой?
просто доказать, что мы участвовали в этом процессе вряд ли удастся...

Вы вопрос поставили некорректно
Если Вы хотите оказать такую услугу: создайте договор, корректно и всеобъемлюще сформулируйте его предмет, процедуру оказания услуги. Подпишите акт выполненных работ. Та и будет Вам услуга. Да, отнесутся подозрительно. Ну и что?

[audit_n]

Та я то понимаю. что подозрительно и это мягко говоря наверное))) т.е. лучше не рисковать с такой услугой?
просто доказать, что мы участвовали в этом процессе вряд ли удастся...

чому це не вдасться? а відповідні звіти для замовника? до того ж у Вас будуть відповідні витрати на цей "процес"... як на мене, то при відповідному документальному забезпеченні неоднозначність ставлення податківців не повинна бути перепоною для ведення бізнесу...

[Зефиринка]

Спасибо большое за ответы!!! Попробуем конечно, но это так сказать будет не совсем реальная услуга, документы конечно все будут подписаны и договор составлен, но......

[audit_n]

Спасибо большое за ответы!!! Попробуем конечно, но это так сказать будет не совсем реальная услуга, документы конечно все будут подписаны и договор составлен, но......

ні, тоді не варто.....

[Танюша ТТ]

Подозрительно отнесется. Они ко всем подозрительно относятся...

Да ? А я сегодня прозрела просто - думала , что все об НДСе знаю , а уж о бюджетном возмещении - ну ващееее...

А оказывается - ещё нет .
Чем отличается автоматическое возмещение от прочего возмещения ? - десятью днями . И всё .

Если внимательно почитать кодекс (в частности - ст.200.10) , то можно увидеть , что все декларации с заявленным возмещением обязаны камерально проверить в течении 30 дней . Камерально - это только декларацию, правильность её заполнения. Если заполнено правильно , если никаких подозрений у инспектора не возникло - он делает "высновок" , надпись на декларации "проверено" . Высновок - в казначейство , казначейство - деньги на счет . И всё
По камерально проверке даже довидок не предусмотрено . Только акты , если есть ошибки ...

Автоматическое - всё тоже самое - только за 20 дней. Другой разницы нет . Причем для автоматического возмещения нужно соблюсти массу всяческий неудобоваримых условий , а для обычного возмещения - как бы ничего и не надо