ЗУП для Украины (переходящий отпуск)

[kon-stantin]

У сотрудника переходящий отпуск
с 15.04 по 10.05.
в программе расчет делается в апреле, но берется вся сумма данного отпуска а не часть идет в апрель а часть идет в май, отсюда и неверное начисление налогов.
где и что нужно настроить чтобы данное начисление (переходящего отпуска) считалось правильно.

[yarosha]

У сотрудника переходящий отпуск
с 15.04 по 10.05.
в программе расчет делается в апреле, но берется вся сумма данного отпуска а не часть идет в апрель а часть идет в май, отсюда и неверное начисление налогов.
где и что нужно настроить чтобы данное начисление (переходящего отпуска) считалось правильно.

Честно говорю, не разбирался, но с пол-пинка: для начала нужно покурить норму закона.
И уже потом разбираться, как работает типовая конфа. Возможно она работает неправильно.
По - хорошему - ошибка в конфе. Налоги, сборы и прочие обязательные платежи берутся в периоде начисления.

[kon-stantin]

Подниму старую тему и вот по какому вопросу:
Начисление больничного листа: есть за счет предприятия и за счет ФСС
Используется 8 класс счетов
Интересует где нужно настроить чтобы при отражении в регл.учете программа по сотрудникам выдавала такие проводки:
Дт. Кт. пояснение
23 651 ЕСВ с ФОТ (больничные)
91 651 ЕСВ с ФОТ (больничные)
92 651 ЕСВ с ФОТ (больничные)
811 651 ЕСВ с ФОТ (больничные)
в зависимости от того по какому предприятию и по какому сотруднику начисляется больничный....
уже все посмотрел а найти где и что нужно ставить не могу (вернее не могу понять почему одним документом заданы параметры начисления заработной платы ВСЕХ сотрудников (23,91,92,811 счета) а ЕСВ с больничных или 949 и 811, причем 811 счет считает частично...а часть кидает на 949
большое спасибо за подсказку

[Simply I]

в первую очередь нужно посмотреть на какой счет попадают начисления больничных за счет предприятия. В релиз 1.2.25 были внесены следующие изменения -
В соответствии с письмом Минфина от 06.09.2011 г. № 31-08410-07-25/21750 оплата сотрудникам первых пяти дней нетрудоспособности за счет предприятия отражается в бухгалтерском учете по Дт счета 949 "Другие затраты операционной деятельности". В налоговом учете такие больничные и сумма ЕСВ с оплаты больничных должны отражаться в строке 06.4.39 Налоговой декларации.

Соответственно, начисления больничных за счет предприятия сформируют Вам проводку по 949, через 84 - это стандартные настройки. Далее отражение налогов ЕСВ на ФОТ. Если Вы не меняли ничего в справочнике "Способы отражения зарплаты в регл. учете", у Вас там будет такая запись - "Отражение ЕСВ ФОТ дебет "пусто" - кредет 651". Это значит, что ЕСВ ФОТ отражится на тот счет затрат, на который идут начисления. Поэтому ЕСВ с больничных попадает на 949.

По поводу части налогов на 949, части на 811, у Вас проводки выглядят так, насколько я понимаю:
например, сумма налога всего 100 грн
811 651 20 грн.
949 651 80 грн.
Если это так, то причина с следующем. Идет в справочник "Способы отражения зарплаты в регл. учете" - находим предопределенный способ "Отражение больничных за счет ФСС", открываем в диалоге на редактирование. Там внизу есть раздел "Дополнительно". Если мы ставим галочку "Особый способ отражения для ЕСВ ФОТ" и выбираем способ, то все налоги идут по способу, который вы указали в этом поле, если ничего не ставим - налоги идут на те затратные счета, куда идут начисления. У Вас начисления идут на 949 663 - за счет предприятия, 378 663 - за счет соцстраха. Если Вы посчитаете, так Ваш налог по проводкам и делится между 811 и 949


В общем, много написала )) может не совсем понятно )) Проще взять демку и проставить все настройки как там. Они соответствуют требованиям текущего законодательства

[kon-stantin]

Спасибо большое
а ЕСВ на больничные за счет ФСС (33,2%) должен попадать тоже на 949 счет?
вот что мне выдает сейчас:
"Не определена статья затрат взносов ФОТ для счета Дт 378, проверьте настройки в регистре "Отражение Взносов на ФОТ в регл. учете"!" похоже где то по этим сотрудникам что то намудрил.. и где теперь рыть ума не приложу..
т.е. ЕСВ на больничные за счет ФСС пытается сделать такую проводку Дт.378 Кт651 что неправильно..

[Simply I]

да, ЕСВ с больничных и ФСС, и предприятия на 949 должны попадать.

Чтоб не выдавало сообщения, делаем - Справочник "Способы отражения зарплаты в регл. учете" - находим предопределенный способ "Отражение больничных за счет ФСС", открываем в диалоге на редактирование. Там внизу есть раздел "Дополнительно". Cтавим галочку "Особый способ отражения для ЕСВ ФОТ" и выбираем способ "Отражение больничных за счет предприятия". Тогда все ЕСВ с больничных будут идти на 949.

[kon-stantin]

спасибо большое....