Отвечаем на вопросы по экономике, бухгалтерии и ведению бизнеса

[Танюша ТТ]

У меня такой вопрос - может , кто-нить подскажет ...

Пришло письмо от покупателя "заменить ему налоговую накладную" - он вдруг вспомнил ( покупатель ) , что три месяца назад ему поменяли свидетельство по НДСу. А когда я ему звонила , что нас налоговая достает из-за расхождений - мне ответили , что не включили налоговые из-за того , что не приняли отрицательную декларацию..

А период , за который просят "заменить" - проверен .
Если я сейчас подам уточненку за проверенный период , что это я ошиблась - ещё раз внепланово проверят ..
Если корректировку сделать к накладной - так не предусмотрено из-за этого корректировки делать ..

В этой "просьбе" "заменить" есть хоть что-нить законное ?

[Евения]

Скажите пожалуйста,предприятие приобрело легковой автомобиль, с какой суммы платить 3% в ПФ с суммы без НДС или с суммы с НДС? И по какому документу. Заранее благодарю.

[auditor_ya]

У меня такой вопрос - может , кто-нить подскажет ...

Пришло письмо от покупателя "заменить ему налоговую накладную" - он вдруг вспомнил ( покупатель ) , что три месяца назад ему поменяли свидетельство по НДСу. А когда я ему звонила , что нас налоговая достает из-за расхождений - мне ответили , что не включили налоговые из-за того , что не приняли отрицательную декларацию..

А период , за который просят "заменить" - проверен .
Если я сейчас подам уточненку за проверенный период , что это я ошиблась - ещё раз внепланово проверят ..
Если корректировку сделать к накладной - так не предусмотрено из-за этого корректировки делать ..

В этой "просьбе" "заменить" есть хоть что-нить законное ?

а зачем подавать уточненку для замены номера свидетельства (и/или адреса) НДС в налоговой накладной?! Просто перевыписать с правильным номером или адресом...

[Moon Cat]

У меня такой вопрос - может , кто-нить подскажет ...

Пришло письмо от покупателя "заменить ему налоговую накладную" - он вдруг вспомнил ( покупатель ) , что три месяца назад ему поменяли свидетельство по НДСу. А когда я ему звонила , что нас налоговая достает из-за расхождений - мне ответили , что не включили налоговые из-за того , что не приняли отрицательную декларацию..

А период , за который просят "заменить" - проверен .
Если я сейчас подам уточненку за проверенный период , что это я ошиблась - ещё раз внепланово проверят ..
Если корректировку сделать к накладной - так не предусмотрено из-за этого корректировки делать ..

В этой "просьбе" "заменить" есть хоть что-нить законное ?

на основании п.198.6 НКУ ваш покупатель имеет право включить НН в состав НК в течение 365 дней с даты ее выписки

вы в обязательство показали? да!, а они не воспользовались НК в том периоде, ну так выпишите им дубликат НК с правильными реквизитами и усе

[Танюша ТТ]

а зачем подавать уточненку для замены номера свидетельства (и/или адреса) НДС в налоговой накладной?! Просто перевыписать с правильным номером или адресом...

на основании п.198.6 НКУ ваш покупатель имеет право включить НН в состав НК в течение 365 дней с даты ее выписки

вы в обязательство показали? да!, а они не воспользовались НК в том периоде, ну так выпишите им дубликат НК с правильными реквизитами и усе

У меня период проверен. Акт составлен. Заверенная копия этой накладной лежит в налоговой с моей печатью и подписью .
Как я могу "перевыписать" ?? Только "назвавшись идиоткой, которая ошиблась" и подав уточненку ? Так уточненка № свидетельства всё-равно не исправит - а ко мне придет ещё одна внеплановая проверка из-за того , что я исправляю проверенный период ...

ПыСы и копия договора , кстати , тоже в налоговой лежит и в договоре указано старое свидетельство - так что я не могу сказать , что я "ошиблась" ....

[auditor_ya]

У меня период проверен. Акт составлен. Заверенная копия этой накладной лежит в налоговой с моей печатью и подписью .
Как я могу "перевыписать" ?? Только "назвавшись идиоткой, которая ошиблась" и подав уточненку ? Так уточненка № свидетельства всё-равно не исправит - а ко мне придет ещё одна внеплановая проверка из-за того , что я исправляю проверенный период ...

ПыСы и копия договора , кстати , тоже в налоговой лежит и в договоре указано старое свидетельство - так что я не могу сказать , что я "ошиблась" ....

не, ну если вам так лень перевыписать и вы ищите оправдания и понимаете что законных оснований нет для перевыписки, то пожалуйста.
Но я бы тогда на месте покупателей накатал на вас кляузу и тогда точно будет внеплановая
А так я сомневаюсь что кто-то будет потом сравнивать ваши налоговые накладные по ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ведь вы их все равно отразили, а по какой накладной пофиг...

[Moon Cat]

не, ну если вам так лень перевыписать и вы ищите оправдания и понимаете что законных оснований нет для перевыписки, то пожалуйста.
Но я бы тогда на месте покупателей накатал на вас кляузу и тогда точно будет внеплановая
А так я сомневаюсь что кто-то будет потом сравнивать ваши налоговые накладные по ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ведь вы их все равно отразили, а по какой накладной пофиг...

подавать заявление на продавца в случае неполучения накладной -не обязанность, а право покупателя
в свою очередь,
со стороны продавца существует обязанность составить НН, а не выдать ее,
ведь обязанность выдать возникает только после требования покупателя об этом )))

[Ver4_ik]

Та нет, хочу продать

Продавайте так,без НДС, а то овчинка выделки не стоит)))
Пы.сы Я с НДС продаю и внешнеэкономической - никто не берет.

[Dominion]

Продавайте так,без НДС, а то овчинка выделки не стоит)))
Пы.сы Я с НДС продаю и внешнеэкономической - никто не берет.

практика показывает, что, сейчас без НДС не очень берут
бизнес притормозился, вообще. Многие выжидают.

[Танюша ТТ]

не, ну если вам так лень перевыписать и вы ищите оправдания и понимаете что законных оснований нет для перевыписки, то пожалуйста.
Но я бы тогда на месте покупателей накатал на вас кляузу и тогда точно будет внеплановая
А так я сомневаюсь что кто-то будет потом сравнивать ваши налоговые накладные по ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ведь вы их все равно отразили, а по какой накладной пофиг...

подавать заявление на продавца в случае неполучения накладной -не обязанность, а право покупателя
в свою очередь,
со стороны продавца существует обязанность составить НН, а не выдать ее,
ведь обязанность выдать возникает только после требования покупателя об этом )))

за что ????
кляузы пишут , если накладную не выдали по требованиям или выдали с нарушениями заполнения!
А я выдала ! с тем свидетельством , которое указано в подписанном договоре !
И они её даже отразили ! И сдали в налоговую , в электронном реестре !
На что тут можно жаловаться - не знаю разве что на свою больную голову ? Накладная за февраль ,спохватились бы вовремя - или мы бы переписали , или они бы приложили бы к декларации заявление и платежку

Неа , не хочу переписывать и себя подставлять : гнусное предприятие

[Танюша ТТ]

Образовался вопрос по командировочным расходам

Едет человек в другой город ( маааленькиЙ ) , все гостиницы - СПДфизлица

Если единщик - то остались без расходов
Если на общей системе , но ничего , кроме свидетельства о госрегистрации , не дает - то расходы ещё нужно будет долго и нужно доказывать , а налог с доходов физлиц уплатить нужно однозначно ? Интересно , в какой момент - когда командированный расплачивается за гостиницу взять и недоплатить 15% или уже дома , при закрытии отчета по командировке

А если вообще сделать вид , что командированный бумажки из гостиницы потерял , ездил своей машиной , командировочное удостоверение уже не нужно .... - а кто ме поверит , что он вообще в командировке был ?

[Андрей_73]

В декларации НДС за март 2011 завысили свои НО, включив нашу НН, выписанную на контрагента, который потом "отказался"(не заплатил) от предоставленной услуги.

Теперь есть желание исправить декл. НДС, реестр и расшифровку(д.№5) и зачесть уплаченный нами НДС в счет будущих периодов.

Штрафов и пеней я так понимаю насчитывать не нужно.

Когда и каким образом лучше сделать?

[алисик]

подскажите, плиз, правда ли что теперь не нужно получать разрешительные документы на торговлю?
СПД, единый налог, есть договор аренды. Нужно ли еще куда-то идти и что-то регистрировать?
или просто заезжай и торгуй?
раньше в этом помещении тоже был магазин аналогичного профиля.
спс

[Lana0705]

День добрый, уважаемые коллеги)))
Кто что думает по поводу регистрации адвокатов, которые являются членами адвокатского объединения, .самозанятыми лицами. Знаю, что есть разъяснение ВККА в котором говорится, что должны регистрироваться самозанятыми. Лично писали в ГНИ запрос с просьбой разъяснить, но получили такую ахинею на трех листах мелким шрифтом....
Меня больше всего смущает абз.2 п.п.14.1.222 статьи 14 НКУ:
Для цілей розділу IV цього Кодексу до роботодавця прирівнюються юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво), постійне представництво нерезидента або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) дохід за виконання роботи та/або надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими;

[audit_n]

В декларации НДС за март 2011 завысили свои НО, включив нашу НН, выписанную на контрагента, который потом "отказался"(не заплатил) от предоставленной услуги.

Теперь есть желание исправить декл. НДС, реестр и расшифровку(д.№5) и зачесть уплаченный нами НДС в счет будущих периодов.

Штрафов и пеней я так понимаю насчитывать не нужно.

Когда и каким образом лучше сделать?

ніяк; тільки якщо послуга насправді не була надана, то розрахунок коригування.

подскажите, плиз, правда ли что теперь не нужно получать разрешительные документы на торговлю?
СПД, единый налог, есть договор аренды. Нужно ли еще куда-то идти и что-то регистрировать?
или просто заезжай и торгуй?
раньше в этом помещении тоже был магазин аналогичного профиля.
спс

сес та пожежники.

День добрый, уважаемые коллеги)))
Кто что думает по поводу регистрации адвокатов, которые являются членами адвокатского объединения, .самозанятыми лицами. Знаю, что есть разъяснение ВККА в котором говорится, что должны регистрироваться самозанятыми. Лично писали в ГНИ запрос с просьбой разъяснить, но получили такую ахинею на трех листах мелким шрифтом....
Меня больше всего смущает абз.2 п.п.14.1.222 статьи 14 НКУ:
Для цілей розділу IV цього Кодексу до роботодавця прирівнюються юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво), постійне представництво нерезидента або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) дохід за виконання роботи та/або надання послуги згідно із цивільно-правовим договором у разі, якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими;

по відношенню до працедавця вони не є самозайнятими.

[Lana0705]

по відношенню до працедавця вони не є самозайнятими.

вот и я о том же...осталось только добиться разъяснения вменяемого....

[Lana0705]

хммм...у меня появилась идея отправить запрос в дпа от имени адвокатского объединения+адвокатов, которые в нем состоят)))интересно, такое можно под индивидуальное разъяснение протянуть)))оно как бы и нет, но в то же время и да))))

[Танюша ТТ]

ніяк; тільки якщо послуга насправді не була надана, то розрахунок коригування.

А что ж в него написать-то ? коригування ж надо проводить на основании документа - доп.соглашения к договору , например ....

[audit_n]

хммм...у меня появилась идея отправить запрос в дпа от имени адвокатского объединения+адвокатов, которые в нем состоят)))интересно, такое можно под индивидуальное разъяснение протянуть)))оно как бы и нет, но в то же время и да))))

простіше подивитись у статут об'єднання, угоди та трудові книжки адвоактів ))

[Lana0705]

простіше подивитись у статут об'єднання, угоди та трудові книжки адвоактів ))

Не помогает, одного из адвокатов "мучает" районная налоговая. А с ответом-консультацией будет попроще и спокойней.