Отвечаем на вопросы по экономике, бухгалтерии и ведению бизнеса ч.2

[Reva]

Продолжение темы

Ссылка на бюджетные счета на сайте Миндоходов Одесской обл.
Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску
Формы документов на сайте Миндоходов; Реестры на сайте Миндоходов
FAQ: СПД (физлицо); РАХУНКИ СОЦВНЕСКУ ДЛЯ ФІЗОСІБ-СПД; Тема: СПД (физлицо); Регистрационная служба ГУЮ в Одесской обл.

[Jonka]

с 104 кодом должна быть хоть одна строка "-" и потом на "+", а у меня только одна строка"+"

как у вас так получается? или вы в сумме ошиблись? если другая сумма уже выходит, то нужно старую отменять и регить новую.

[Lubima_ya]

акт выполненных работ содержит 2 строки услуг,
а в налоговой вышло, что только 1 строка.
вот думала можно добавить 1 эту строку через корректировку с +, и корректировку выписать датой, по срокам чтоб не было штрафа за несвоевременную регистрацию..

[Pamarin]

Добрый день! Нужна помощь колективного разума! Что-то я запуталась. Предприятие с середины мая - плательщик НДС. Есть, естественно, переходные операции. Реализация в апреле, оплата в конце мая. В обычном случае всё ясно - нет НДС. Но клиент платит с бюджетного счета, налоговые делаются по оплате. Но ведь первое событие не облагается НДС! Надо ли делать налоговую?

[zhasmin]

Добрый день! Нужна помощь колективного разума! Что-то я запуталась. Предприятие с середины мая - плательщик НДС. Есть, естественно, переходные операции. Реализация в апреле, оплата в конце мая. В обычном случае всё ясно - нет НДС. Но клиент платит с бюджетного счета, налоговые делаются по оплате. Но ведь первое событие не облагается НДС! Надо ли делать налоговую?

Тут не работает первое событие.
187.7 ПКУ датою виникнення зобов’язань з ПДВ у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку (або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі). Налоговая в мае, акт я бы делала маем у себя в 1с, чтобы пошел бухучет.

[Pamarin]

Тут не работает первое событие.
187.7 ПКУ датою виникнення зобов’язань з ПДВ у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку (або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі). Налоговая в мае, акт я бы делала маем у себя в 1с, чтобы пошел бухучет.

Ясно. Спасибо, поняла. У них, конечно, акт прошёл раньше. Но по другому это кошмар будет

[lena2]

акт выполненных работ содержит 2 строки услуг,
а в налоговой вышло, что только 1 строка.
вот думала можно добавить 1 эту строку через корректировку с +, и корректировку выписать датой, по срокам чтоб не было штрафа за несвоевременную регистрацию..

Так если у вас одна строка на сумму акта, то корректировку делаете, первая строка -, вторая и третья строки как должно было быть. А если вы зарегистрировали налоговую на половину суммы акта, то как вы собираетесь делать корректировку когда налоговая выписана сумму меньше?

Опишите ситуацию, когда была регистрация?

[Lubima_ya]

Так если у вас одна строка на сумму акта, то корректировку делаете, первая строка -, вторая и третья строки как должно было быть. А если вы зарегистрировали налоговую на половину суммы акта, то как вы собираетесь делать корректировку когда налоговая выписана сумму меньше?

Опишите ситуацию, когда была регистрация?

Спасибо за попытку помочь
В итоге старую налоговую аннулировали и правильную с просрочкой уже зарегестрировали


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

[Jonka]

Прошу совета коллективного разума. Уточненки по НДС не подавала уже очень, очень давно. Суть: в феврале было доначисление НДС по ГТД (поднятие митной оцінки), с которым мы не согласились, поэтому доначисление сразу в карточку по НДС не пошло. А пошло оно туда автоматом через 90 дней, в мае. Имею аруш коригування митної вартості от 14 мая. На замечательной консультационной платформе 7минар.ком мне сказали, что вот на основании этого аркуша я должна заполнить в деке по НДС за май строки по импорту. Я это сдлеать забыла, и хорошо получается. Потому что по операции "реєстрація митної декларації" за май ничего не фильтруется, а доначисление это фильтруется по февралю, но с майской датой). Я правильно думаю, что я должна откорректировать деку за февраль? Тогда технические вопросы: уточненку создавать в текущем периоде или в периоде отчета? У меня там везде с февраля по апрель минус, за май к уплате, получается, когда уточненка примется, эта сумма должна пойти в плюс в реестре транзакций? Спасибо!

[Jonka]

Добрый день. Может ли кто-нибудь подсказать по уточненке НДС. Увеличила отрицательное значение (на будущие периоды). Где посмотреть, что правильно село всё? Какой вытяг сделать?

[Pamarin]

Добрый день. Может ли кто-нибудь подсказать по уточненке НДС. Увеличила отрицательное значение (на будущие периоды). Где посмотреть, что правильно село всё? Какой вытяг сделать?

А в кабинете платника в стане розрахункив з бюджетом посмотреть?

[Jonka]

А в кабинете платника в стане розрахункив з бюджетом посмотреть?

Посмотрела. Есть переплата. НО смотрите какое дело получается, у меня там давно переплата висит непонятная, довольно большая сумма. Еще с 20го года, когда я не очень глубоко вникала в отчетность и полностью доверяла аутсорсу (и зря, как оказалось). Я буду разбираться, что это и откуда вылезло, но прикол в том, что обязательства по НДС прекрасно себе списывались с НДС-счета всё это время. Т.е., никто никаким образом эту переплату не учитывал. Правильно ли я понимаю, что при следующей сумме к уплате в декларации - я просто ничего не плачу на НДС счет и эти обязательства спишутся с переплаты? И не вылезет никакая недоимка?

[lena2]

Посмотрела. Есть переплата. НО смотрите какое дело получается, у меня там давно переплата висит непонятная, довольно большая сумма. Еще с 20го года, когда я не очень глубоко вникала в отчетность и полностью доверяла аутсорсу (и зря, как оказалось). Я буду разбираться, что это и откуда вылезло, но прикол в том, что обязательства по НДС прекрасно себе списывались с НДС-счета всё это время. Т.е., никто никаким образом эту переплату не учитывал. Правильно ли я понимаю, что при следующей сумме к уплате в декларации - я просто ничего не плачу на НДС счет и эти обязательства спишутся с переплаты? И не вылезет никакая недоимка?

Сума по декларации спишется с ндс счета. Вы делаете вытяг и там есть эта сумма переплаты?

[Jonka]

Сума по декларации спишется с ндс счета. Вы делаете вытяг и там есть эта сумма переплаты?

так вот я ж и спрашиваю - какой вытяг я должна сделать, чтоб увидеть эту сумму переплаты? Она есть в розрахунках с бюджетом.
Там если ретроспективно посмотреть (я туда не ходила раньше, что начисляла по декл - то и перечисляла на НДС-счет), то каждое пополнение НДСсчета увеличивает сумму переплаты. То есть, если я правильно логически понимаю, на свои 50 тысяч я могу уменьшить пополнение НДС счета и тогда эта сумма переплаты закроется.
С давней, что висит, сложнее - она даже не с 20го, а с июля 2015, там тогда в связи с началом полноценной работы реестра такой был кавардак...