Подготовка к экзамену 1С Специалист "Бухгалтерия 8х"

[Savotii]

в конце первого скрина , есть пункт, оплата штрафа за превышение скорости( в скрин не влезло)





Пришел увидел и прозрел, как-то так. Буху с польз. точки зрения не особо хорошо знаю. Если честно не понял , что от меня хотели, или точнее не могу выделить типовые документы для этих проводок, чтобы потом выделить того , чего нет.(это касательно конфигурирования)


Простите за скрины , но это был единственный способ содрать билет.

Прошу помощи в росписи документов, хочу сдать, но пока туплю.

Буду рад любой помощи, СПАСИБО.

[Mulder_1]

На задание (если не ошибаюсь) дается 6 часов. Делать нужно в пустой базе. О каких типовых документах вы говорите ? (ПН, РН, ПКО, РКО и т.д. здесь нужно делать самому "с нуля")
Если вы не сильны в бухгалтерии, я бы на вашем месте сначала все же подучил ее .. иначе какой смысл сдавать экзамен ?
Задание в принципе не сложное... не понятно, что непонятно вам =)

[Savotii]

На задание (если не ошибаюсь) дается 6 часов. Делать нужно в пустой базе. О каких типовых документах вы говорите ? (ПН, РН, ПКО, РКО и т.д. здесь нужно делать самому "с нуля")
Если вы не сильны в бухгалтерии, я бы на вашем месте сначала все же подучил ее .. иначе какой смысл сдавать экзамен ?
Задание в принципе не сложное... не понятно, что непонятно вам =)

Уважаемый , ничего не перепутали? М.б. про спеца по платформе? и то 4 часа ,а не 6. А по Бухе , 40 мин на пользовательскую часть и 4 часа на конфигурирование , и не в Чистой(голой) базе, а в типовой конфигурации на последней редакции, В Полноценной.
Откуда цифра 6 часов-то?

[Savotii]

форум глючит?

[Simply I]

с точки зрения оформления этих хоз. операций в 1С 8 бухгалтерия для украины было бы так:

1. Документ "Поступление Товаров и услуг" (дт 201 кт 631, дт 644 кт 631)
2. Документ "Расходный кассовый ордер" - операция "Выдача денег подотчет" (дт 372 кт 301)
3. Документ "Авансовый отчет" - закладка прочее. По поводу "оплата грузовых перевозок ЧП Возилкин А.П." - не совсем поняла что они хотели сказать проводкой 201 - 372, видимо чтобы эти затраты были отнесены на себестоимость перевозимых материалов... в общем тут мне как-то непонятно
4. Документ "Реализация товаров и услуг" (дт361 кт 702 дт902 кт 201...., дт702 кт 643)
5. Документ "Корректировка долга" - операция "Проведение взаимозачета" (дт631 кт361)
6. Документ "Поступление Товаров и услуг" - закладка "услуги", счет затрат ставим 93 (дт 93 кт 631, дт644 кт 631)
7. Документ "Списание товаров" - на закладке указываем счет затрат 152 и "объект строительства" (дт152 кт 201)
8. Документ "Платежное поручение исходящее" - операция "оплата поставщику" (дт631 кт 311)

по поводу налоговых накладных, там где написано, что они получены и выписаны, нужно их ввести в программу.
Полученные налоговые отраж. в типовой конфигурации док-том "Регистрация вх. налогового документа", выписанные налоговые - документом "Налоговая накладная".
по проводкам: НН полученная сделает проводку дт6412 кт644, выданная - дт643 кт6412
чтобы оплатить НДС, смотрим сальдо по счету 6412. Если оно кредитовое, делаем документ "Платежное поручение исходящее" - операция "Прочее списание безнал. ден. средств" - указываем сумму сальдо (дт 6412 кт 311)

С прибылью сложнее... будет вдохновение - распишу ))))

[Mulder_1]

может и перепутал ... давно сдавал .... не помню уже ...

upd.
да ... точно перепутал ... ну собссно Simply I отлично расписала ...

[Savotii]

Согласен.
Блин помнится форум быстрее работал, что произошло?

[Savotii]

По поводу "оплата грузовых перевозок ЧП Возилкин А.П."

М.б. Док. Поступление Доп Расходов?

[Simply I]

По поводу "оплата грузовых перевозок ЧП Возилкин А.П."

М.б. Док. Поступление Доп Расходов?

в принципе предполагаю что да, тогда нужно в авансовом заполнить закладку "оплата", получится проводка 631 372, а потом доп. расходы - 201 631. Тут же они написали проводку 201 372 - вот это и смущает

[Savotii]

в принципе предполагаю что да, тогда нужно в авансовом заполнить закладку "оплата", получится проводка 631 372, а потом доп. расходы - 201 631. Тут же они написали проводку 201 372 - вот это и смущает

Командировочные и Оплата штрафа за превышение скорости , в том же авансовом , получается?

[Simply I]

да, на закладке Прочее отражаем командировочные, если штраф тоже на затратный счет, какой-то из 9 класса, там же

[yarosha]

да, на закладке Прочее отражаем командировочные, если штраф тоже на затратный счет, какой-то из 9 класса, там же

Ага, счас, особенно командировочные и прочие авансовые отчеты.

[Savotii]

Ага, счас, особенно командировочные и прочие авансовые отчеты.

Краткость, сестра таланта ) А по точнее?)

[Mulder_1]

Краткость, сестра таланта ) А по точнее?)

А он сам особо не вкурсе (наверное) ... ему тут главное не ответить, а отметиться =) ... так что не обращай внимания =)
з.ы. теме ап

[recon]

Командировочные и Оплата штрафа за превышение скорости , в том же авансовом , получается?

Лучше подучите еще бухгалтерию, этак годик
З.ы. Спасибо за свежий билетик по бухии, как раз коллеги сейчас готовятся к сдаче, а по Украине материала для подготовки кот наплакал
Если есть еще билеты выкладывайте

[Savotii]

Лучше подучите еще бухгалтерию, этак годик
З.ы. Спасибо за свежий билетик по бухии, как раз коллеги сейчас готовятся к сдаче, а по Украине материала для подготовки кот наплакал
Если есть еще билеты выкладывайте

Ну , я бы подучил , учителя нормального нет, аналитика тоже, поэтому приходится шариться по форумам в поисках ответов, и как правило , на учение пользовательской части, время как бы не всегда есть.

Касательно билетов, их нет нигде, только скринами с места проишествия, если у вас есть билеты , тоже буду рад лицезреть)

Меня очень интересует вторая часть билетов, может кто-то расписать?
Заранее Спасибо.

[yarosha]

Краткость, сестра таланта ) А по точнее?)

А по точнее - уточняю:
От релиза к релизу никак не могут не могут выправить налоговое назначение в документе.
И после этого типа сдавать на какие-то сертификаты?
БРЕД
На самом деле так называемая "сертификация" - это еще один способ зарабатывания денег на фаллометрии.
Попробуйте установить УТП и проделать телодвижения с ОС.
Да что там УТП - просто Бухгалтерия. Для начала разберитесь с авансовыми отчетами. И все уведите.

[Savotii]

А по точнее - уточняю:
От релиза к релизу никак не могут не могут выправить налоговое назначение в документе.
И после этого типа сдавать на какие-то сертификаты?
БРЕД
На самом деле так называемая "сертификация" - это еще один способ зарабатывания денег на фаллометрии.
Попробуйте установить УТП и проделать телодвижения с ОС.
Да что там УТП - просто Бухгалтерия. Для начала разберитесь с авансовыми отчетами. И все уведите.

1 дело, когда вы работаете фрилом и вам , как бы нагадить на сертификаты, другое дело , когда вы работаете во франче, где от этих сертификатов зависит уровень вашего дохода, естественно , мне как бы на сертификацию, мягко положить, однако есть одно НО, работаю во франче.

Если у вас есть конструктив , было бы неплохо его лицезреть, иначе соплежуйство мы с вами можем в другой ветке развивать ))

[Savotii]

в принципе предполагаю что да, тогда нужно в авансовом заполнить закладку "оплата", получится проводка 631 372, а потом доп. расходы - 201 631. Тут же они написали проводку 201 372 - вот это и смущает

Вообщем , тыкал , смотрел , что и где , делает проводки. Как итог тупанул на оплате Возилкину.

Авансовым , оплата 400 ложится на 3711 в счет аванса, при поступлении доп расходов , первой строкой , списывает на 631 с 3711
а потом по нарастающей по каждой позиции 201-631, но никак не 372, это же счет расчетов с подотчетником?

Можно конечно , попробовать Операцией забабахать , но не уверен , что будет правильно, либо же тут Опечатка?

может все же не 372 счет , а 631? все же Доп Расходы.

upd..
Если вводить товары в соответствующую вкладку в авансовом отчете, то 201-372 проводки , можно получить , но тогда вопрос , при чем тут Чп возилкин.

Все-таки опечатка?
Знающие , I need your Help )

5. Документ "Корректировка долга" - операция "Проведение взаимозачета" (дт631 кт361)
Все бы ничего, если бы не одно , НО, на начало работы , долг перед ним 20 000, а толкнули ему товара на 14500, разница долга перед ним составила 5500
взаимозачета не будет.

[Simply I]

по первой части вопроса - это меня и смутило... поставщик оказал услугу через подотчетника, если они хотят ее взять на 201 (с\с приобретенных товаров) в коррексонденции со счетом 372,то проблемно Распределение на с\с делает док-нт "Поступление доп. расходов", но там нельзя выбрать счет 372. Если же сделать как сделали Вы, я в принципе тоже такую схему и видела, получается 2 промежуточные проводки, т.е.
3711 372
631 3711
201 631
поэтому тут надо уточнять задание однозначно.
по второй части - при заполнении документа "Корректировка долга" программа, естественно, вытаскивает всю сумму сальдо по контрагентам, далее вы вручную корректируете сумму, чтоб получился взаимозачет. Понятно, что сальдо зачастую разные... да и в принципе взаимозачет может происходить не в 0, а на какую-то оговоренную сумму... к примеру, по первому долг 20000, по второму - 14500, а взаимозачет вообще решили сделать только на 5000, остальное будет оплачиваться - тут суммы для обоих контрагентов правим ручками.