-
[QUOTE=светляшка;22227733]подскажите, как заполняется реестр нн при торговле через кассовый аппарат? налоговые выписывать надо или не обязательно?[/QUOTE]
В этом случае выписывается сводная нн на итоговую сумму за день, с кодом "11" в шапке.
-
[QUOTE=Moon Cat;22173044]по банкам следующее:
УСБ прислал типовое электронное письмо с категорическим отказом выдавать и подписывать какие-либо и кому-либо акты выполненных работ на основании того, что договором между банком и клиентом не предусмотрена поэтапная сдача работ со ссылкой на НКУ
ПУМБ и ОБ милостиво согласились подписать квартальные акты, но подготовленные нами[/QUOTE]
а что на основании выписок банка теперь нельзя суммы ставить в расходы?
-
[QUOTE=SLT;22228851]В этом случае выписывается сводная нн на итоговую сумму за день, с кодом "11" в шапке.[/QUOTE]
02 - поставка неплательщику НДС - а вот это для частных предпринимателей?
-
[QUOTE=светляшка;22231108]02 - поставка неплательщику НДС - а вот это для частных предпринимателей?[/QUOTE]
да, тем, кто неплательщики ндс, и нн выписывали индивидуально.
-
[QUOTE=светляшка;22230898]а что на основании выписок банка теперь нельзя суммы ставить в расходы?[/QUOTE]
ну почему же нельзя - можно, но осталось еще убедить налогового инспектора, что банковская выписка (БВ)- это первичный документ
но вообще то БВ больше напоминает учетный регистр - свод, систематизацию платежных поручений и поступлений на лицевой счет клиента
особенно проблематично доказать принадлежность БВ к первичным документам при продаже валюты
-
если я продала товар неплательщику ндс на ен (частный предприниматель), плюс вдобавок выписала документы - договор + накладная на отгрузку , т.о. идентифицировала покупателя, как мне теперь выписывать НН и заполнять реестр НН - делать сводную нн за день, или на этого чп нужно делать отдельную НН?
спасибо!
-
[QUOTE=светляшка;22234622]если я продала товар неплательщику ндс на ен (частный предприниматель), плюс вдобавок выписала документы - договор + накладная на отгрузку , т.о. идентифицировала покупателя, как мне теперь выписывать НН и заполнять реестр НН - делать сводную нн за день, или на этого чп нужно делать отдельную НН?
спасибо![/QUOTE]
вариант 1. первое событие отгрузка - нн выписываете на конкретного товарища, с кодом "02". На последующую оплату ничего не выписываете.
вариант 2. первое событие оплата - если платежей в день немного, можно делать отдельные нн на каждую оплату, на каждого контрагента.
вариант 3. первое событие оплата - при большом количестве наличных платежей от неплательщиков ндс допускается составить одну нн с кодом "11" на общую сумму полученных денег. в этом случае контрагенту вы даете только договор и накладную.
Реестр заполняете согласно выписанным накладным.
P.S. мелкие нюансы могу разъяснить в личку...
-
и еще раз понудю со своим договором, как вам такая формулировка, может у кого какие замечания будут :
"Оплата товару здійснюється Покупцем [I]готівкою через реєстратор касових операцій[/I]"
-
[QUOTE=светляшка;22234738]..."Оплата товару здійснюється Покупцем [I]готівкою через реєстратор касових операцій[/I]"...[/QUOTE]
Как-то корявенько, если честно. Может лучше : "Оплата товару здійснюється Покупцем готівкою. Підтвердженням факту оплати є розрахунковий документ, роздрукований за допомогою реєстратора розрахункових операцій"...?
-
[QUOTE=Moon Cat;22234597]ну почему же нельзя - можно, но осталось еще убедить налогового инспектора, что банковская выписка (БВ)- это первичный документ
но вообще то БВ больше напоминает учетный регистр - свод, систематизацию платежных поручений и поступлений на лицевой счет клиента
особенно проблематично доказать принадлежность БВ к первичным документам при продаже валюты[/QUOTE]
а мне кажется что это мы уже на воду дуем, ну бред же.
по сути, нку ведь разрешено включать рко в расходы.
а первичный документ это что- документ который подтверждает факт осуществления операции, в данном случае факт сполна подтверждается выпиской.
а что вы будете делать с расходами по которым банк откажется выдавать акты? не включать их ?
-
[QUOTE=Nikolauss_78;22235132]Как-то корявенько, если честно. Может лучше : "Оплата товару здійснюється Покупцем готівкою. Підтвердженням факту оплати є розрахунковий документ, роздрукований за допомогою реєстратора розрахункових операцій"...?[/QUOTE]
спасибо! но тоже как то не совсем..
я продаю товар покупателю через рро, но он хочет дополнительно еще и пакет документов, получается что я и так увижу оплату у себя, и мне как бы не нужно прописывать условия подтверждения оплаты, а только порядок расчетов (обычно там пишется "шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Продавця.", но в данном случае наличный расчет)..
можно конечно написать "готівкою", но т.к. я не имею права принимать деньги непосредственно в кассу без рро, то мне хочется выделить, что расчеты именно через рро идут.
может еще какой нибудь вариант подскажете исходя из моей ситуации?
-
[QUOTE=светляшка;22235425]...можно конечно написать "готівкою", но т.к. я не имею права принимать деньги непосредственно в кассу без рро, то мне хочется выделить, что расчеты именно через рро идут...может еще какой нибудь вариант подскажете исходя из моей ситуации?[/QUOTE]
Я вообще-то имел в виду подтверждение внесения оплаты для Покупателя. Ну напишите: "На підтвердження факту оплати Покупцю надається касовий чек, роздрукований за допомогою реєстратора розрахункових операцій", если и так не катит то тогда звыняйте, не знаю.
Зачем Вам вообще такие заморочки?
-
Добрый день. Буду очень благодарна в не большой консультации. Хочу открыть школу по лепке. На какой налог надо становится и какой вид деятельности вписывать?
-
Скажите пожалуйста, кто сталкивался, надо ли СПД физ.лицу подавать заявления в налоговую "О непредоставлении декларации по эко. налогу в 2011 году" ,если в 2010 году СПД не был плательщиком этого налога?
-
[QUOTE=auditor_ya;22227680]аккредитация на таможне?
[URL="http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG1317.html"]Порядок здесь[/URL].
но он вроде исключен из реестра нормативных актов.
Поэтому лучше узнавать у практиков - экспедиторов, брокеров. Думаю что придется таки встать на учет :)[/QUOTE]
Аккредитацию на таможне пройти придётся, из практики :)
[QUOTE=светляшка;22234738]и еще раз понудю со своим договором, как вам такая формулировка, может у кого какие замечания будут :
"Оплата товару здійснюється Покупцем [I]готівкою через реєстратор касових операцій[/I]"[/QUOTE]
"Оплата товара Покупцем здійснюється у готівковій формі". Остальное - от лукавого.
[QUOTE=светляшка;22235290]а мне кажется что это мы уже на воду дуем, ну бред же.
по сути, нку ведь разрешено включать рко в расходы.
а первичный документ это что- документ который подтверждает факт осуществления операции, в данном случае факт сполна подтверждается выпиской.
а что вы будете делать с расходами по которым банк откажется выдавать акты? не включать их ?[/QUOTE]
Это не пустая предосторожность. При буквальном прочтении НКУ, ВР формируются на основании "первичных документов" в понимании стандартов бухучёта. Банковская выписка, как справедливо заметила Moon_Cat, таковым не является. Формально, у налоговиков есть определённые основания такие расходы как банковские услуги, без акта выполненных работ (формального первичного документа) в ВР не пропускать :)
[QUOTE=Юсикдусик;22239519]Скажите пожалуйста, кто сталкивался, надо ли СПД физ.лицу подавать заявления в налоговую "О непредоставлении декларации по эко. налогу в 2011 году" ,если в 2010 году СПД не был плательщиком этого налога?[/QUOTE]
имхо: если не являетесь плательщиком - не платите. являетесь плательщиком - платите. "Заявления" - думаю, лишнее.
-
[QUOTE=buh_od;22225274]подскажите пожалуста. забыла сдать в статистику [B]ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ[/B]. который до 7 числа сдаётся. поехали сдавать 12 числа. начальник отдела отказалась принимать, сказала ехать на польскую...
что ждёт меня? к чему быть готовой?[/QUOTE]
спасибо всем за участие, кто написал сюда и в личку...вот отписываюсь
предложили:
1. штраф 170грн
на просьбу, можно ли что то поменьше, дали :
2. счёт на оплату канцтоваров какой то левой фирмы 150 грн
на вопрос, а можно ли ещё как то проще....
3. наличка 100грн.................:rzhu_nimagu:
-
.... (меланхолично ) - все дорожает ))) каких-то полгода назад это стоило 20 грн консультационных услуг ... :):)
-
да :) из за какого то простейшего отчёта , в котором часто цифры с потолка ставлю... попала на 100 грн))) лучше б детям что то купила :)
сама виновата, надо вовремя мозги включать
-
не надо больше "с потолка" - уже налоговая наверно поинтересуется этими отчетами и придется долго и заунывно объяснять , почему не сходится с декларацией по прибыли :)
-
просто часто бывает, что счета выставляются ( например, 10 августа - последним числом июля)...ну забыли выставить счёт в июле...а работа произведена в июле и есть документы порта июлем... поэтому часто цифры в этом отчёте приблизительные
