| ||
Учет сроков годности товара в УТП
Есть необходимость в конфигурации УТП в расходных документах указывать дату приобретения товара, которая является началом отсчета срока годности. В обычной схеме купли-продажи товара можно использовать дату документа "Поступления товаров и услуг", в данном случае она не всегда актуальна т.к. товар часто перепродается транзитом от одной организации в другую ( в пределах информационной базы ) для продажи конечному покупателю.
Приходилось кому-то делать что-либо подобное?
Это делается с помощью серий номенклатуры.
Ага.
Спасибо!
Возник попутный вопрос насчет наименования номенклатуры, требуется в отдельном поле хранить наименование номенклатуры поставщика из расходной и налоговой накладной. Чтобы в своем учете видеть собственные наименования номенклатуры, потому как каждый поставщик пишет свое на одном и том же товаре.
Можно ли это сделать используя характеристики номенклатуры, чтобы избежать исправлений конфигурации?
Можно, но нежелательно. Нежелательно потому что характеристики придется указывать в расходных накладных в явном виде. Что усложнит их формирование. И ФИФО в управленческом учете не получится.Сообщение от vib
Какое решение для данных условий может быть оптимальным?
Возможны 2 варианта:
1) Регистр сведений с измерениями Поставщик, Номенклатура и ресурсом Наименование поставщика.
2) Дополнительная текстовая колонка в приходных накладных.
Если поставщики постоянные и наименования товаров у них не изменяются, то первый вариант предпочтительней, иначе - второй вариант.
В типовых конфигурациях есть регистр сведений "Номенклатура контрагентов" именно он является связью наименования номенклатуры контрагентов и внутренней номенклатуры. Он используется в документе "Заказ поставщику" , например.
Структура регистра подходит идеально но для того использовать прийдется дописывать или использовать выгрузки в фал формата "электронной комерции", но для этого нужно что б поставщики тоже вели учет в том что позволяет такой фал создавать.В типовых конфигурациях есть регистр сведений "Номенклатура контрагентов" именно он является связью наименования номенклатуры контрагентов и внутренней номенклатуры. Он используется в документе "Заказ поставщику" , например.
"Возник попутный вопрос насчет наименования номенклатуры, требуется в отдельном поле хранить наименование номенклатуры поставщика из расходной и налоговой накладной. Чтобы в своем учете видеть собственные наименования номенклатуры, потому как каждый поставщик пишет свое на одном и том же товаре.
Можно ли это сделать используя характеристики номенклатуры, чтобы избежать исправлений конфигурации?"
В задаче не сказано распознавать номенклатуру поставщика , они просто хотят видеть в расходной ещё и наименование номенклатуры поставщика.
Что то никак не пойму как это - один товар с разными названиями ... - а при помощи артикулов никак это нельзя побороть ? Типа карточка тмц под названием вилка у нас имеет один артикул в магазине Метро другой артикул в Ашане третий артикул и т д и т п ...
Можно."Возник попутный вопрос насчет наименования номенклатуры, требуется в отдельном поле хранить наименование номенклатуры поставщика из расходной и налоговой накладной. Чтобы в своем учете видеть собственные наименования номенклатуры, потому как каждый поставщик пишет свое на одном и том же товаре.
Можно ли это сделать используя характеристики номенклатуры, чтобы избежать исправлений конфигурации?"
В задаче не сказано распознавать номенклатуру поставщика , они просто хотят видеть в расходной ещё и наименование номенклатуры поставщика.
Только учтите что при продаже и любом действии с номенклатурой прийдется указывать характеристику (если этот приходуется от двух поставщиков будет вообще не удобно). Имхо использованием характеристик решить такую задачу можно, но это стрелять из пушки по воробьям. Неудобств больше появится ))).
Ваши права
Тема: 
Ответить с цитированием
Социальные закладки