Одесса: 5°С (вода 8°С)
Киев: 1°С
Львов: 2°С

Тема: ЗУП для Украины (переходящий отпуск)

Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Вверх #1
    Постоялец форума Аватар для kon-stantin
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,786
    Репутация
    537

    По умолчанию ЗУП для Украины (переходящий отпуск)

    У сотрудника переходящий отпуск
    с 15.04 по 10.05.
    в программе расчет делается в апреле, но берется вся сумма данного отпуска а не часть идет в апрель а часть идет в май, отсюда и неверное начисление налогов.
    где и что нужно настроить чтобы данное начисление (переходящего отпуска) считалось правильно.


  2. Вверх #2
    Постоялец форума Аватар для yarosha
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,442
    Репутация
    532
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от kon-stantin Посмотреть сообщение
    У сотрудника переходящий отпуск
    с 15.04 по 10.05.
    в программе расчет делается в апреле, но берется вся сумма данного отпуска а не часть идет в апрель а часть идет в май, отсюда и неверное начисление налогов.
    где и что нужно настроить чтобы данное начисление (переходящего отпуска) считалось правильно.
    Честно говорю, не разбирался, но с пол-пинка: для начала нужно покурить норму закона.
    И уже потом разбираться, как работает типовая конфа. Возможно она работает неправильно.
    По - хорошему - ошибка в конфе. Налоги, сборы и прочие обязательные платежи берутся в периоде начисления.
    Последний раз редактировалось yarosha; 16.05.2012 в 02:03.
    Мао Цзэдун - Большой Шалун!
    Just fof Lulz. Ибо Ваистену!!! О! Как!

  3. Вверх #3
    Постоялец форума Аватар для kon-stantin
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,786
    Репутация
    537
    Подниму старую тему и вот по какому вопросу:
    Начисление больничного листа: есть за счет предприятия и за счет ФСС
    Используется 8 класс счетов
    Интересует где нужно настроить чтобы при отражении в регл.учете программа по сотрудникам выдавала такие проводки:
    Дт. Кт. пояснение
    23 651 ЕСВ с ФОТ (больничные)
    91 651 ЕСВ с ФОТ (больничные)
    92 651 ЕСВ с ФОТ (больничные)
    811 651 ЕСВ с ФОТ (больничные)
    в зависимости от того по какому предприятию и по какому сотруднику начисляется больничный....
    уже все посмотрел а найти где и что нужно ставить не могу (вернее не могу понять почему одним документом заданы параметры начисления заработной платы ВСЕХ сотрудников (23,91,92,811 счета) а ЕСВ с больничных или 949 и 811, причем 811 счет считает частично...а часть кидает на 949
    большое спасибо за подсказку

  4. Вверх #4
    Постоялец форума Аватар для Simply I
    Пол
    Женский
    Сообщений
    1,219
    Репутация
    335
    Записей в дневнике
    36
    в первую очередь нужно посмотреть на какой счет попадают начисления больничных за счет предприятия. В релиз 1.2.25 были внесены следующие изменения -
    В соответствии с письмом Минфина от 06.09.2011 г. № 31-08410-07-25/21750 оплата сотрудникам первых пяти дней нетрудоспособности за счет предприятия отражается в бухгалтерском учете по Дт счета 949 "Другие затраты операционной деятельности". В налоговом учете такие больничные и сумма ЕСВ с оплаты больничных должны отражаться в строке 06.4.39 Налоговой декларации.

    Соответственно, начисления больничных за счет предприятия сформируют Вам проводку по 949, через 84 - это стандартные настройки. Далее отражение налогов ЕСВ на ФОТ. Если Вы не меняли ничего в справочнике "Способы отражения зарплаты в регл. учете", у Вас там будет такая запись - "Отражение ЕСВ ФОТ дебет "пусто" - кредет 651". Это значит, что ЕСВ ФОТ отражится на тот счет затрат, на который идут начисления. Поэтому ЕСВ с больничных попадает на 949.

    По поводу части налогов на 949, части на 811, у Вас проводки выглядят так, насколько я понимаю:
    например, сумма налога всего 100 грн
    811 651 20 грн.
    949 651 80 грн.
    Если это так, то причина с следующем. Идет в справочник "Способы отражения зарплаты в регл. учете" - находим предопределенный способ "Отражение больничных за счет ФСС", открываем в диалоге на редактирование. Там внизу есть раздел "Дополнительно". Если мы ставим галочку "Особый способ отражения для ЕСВ ФОТ" и выбираем способ, то все налоги идут по способу, который вы указали в этом поле, если ничего не ставим - налоги идут на те затратные счета, куда идут начисления. У Вас начисления идут на 949 663 - за счет предприятия, 378 663 - за счет соцстраха. Если Вы посчитаете, так Ваш налог по проводкам и делится между 811 и 949


    В общем, много написала )) может не совсем понятно )) Проще взять демку и проставить все настройки как там. Они соответствуют требованиям текущего законодательства

  5. Вверх #5
    Постоялец форума Аватар для kon-stantin
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,786
    Репутация
    537
    Спасибо большое
    а ЕСВ на больничные за счет ФСС (33,2%) должен попадать тоже на 949 счет?
    вот что мне выдает сейчас:
    "Не определена статья затрат взносов ФОТ для счета Дт 378, проверьте настройки в регистре "Отражение Взносов на ФОТ в регл. учете"!" похоже где то по этим сотрудникам что то намудрил.. и где теперь рыть ума не приложу..
    т.е. ЕСВ на больничные за счет ФСС пытается сделать такую проводку Дт.378 Кт651 что неправильно..
    Последний раз редактировалось kon-stantin; 02.12.2012 в 12:16.

  6. Вверх #6
    Постоялец форума Аватар для Simply I
    Пол
    Женский
    Сообщений
    1,219
    Репутация
    335
    Записей в дневнике
    36
    да, ЕСВ с больничных и ФСС, и предприятия на 949 должны попадать.

    Чтоб не выдавало сообщения, делаем - Справочник "Способы отражения зарплаты в регл. учете" - находим предопределенный способ "Отражение больничных за счет ФСС", открываем в диалоге на редактирование. Там внизу есть раздел "Дополнительно". Cтавим галочку "Особый способ отражения для ЕСВ ФОТ" и выбираем способ "Отражение больничных за счет предприятия". Тогда все ЕСВ с больничных будут идти на 949.

  7. Вверх #7
    Постоялец форума Аватар для kon-stantin
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    39
    Сообщений
    1,786
    Репутация
    537
    спасибо большое....


Ответить в теме

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения